Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 495 |
20/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
624,57 |
624,57 |
624,57 |
| 502 |
20/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 509 |
20/02/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
32.970,24 |
32.970,24 |
32.970,24 |
| 511 |
20/02/2018 |
DR DOS REIS |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 538 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
48.676,72 |
48.676,72 |
48.676,72 |
| 539 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.824,81 |
3.824,81 |
3.824,81 |
| 540 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.985,11 |
6.985,11 |
6.985,11 |
| 541 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.749,84 |
13.749,84 |
13.749,84 |
| 550 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
20.037,86 |
20.037,86 |
20.037,86 |
| 551 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
3.704,04 |
3.704,04 |
3.704,04 |
| 552 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.315,23 |
2.315,23 |
2.315,23 |
| 553 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.611,82 |
5.611,82 |
5.611,82 |
| 556 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.602,05 |
1.602,05 |
1.602,05 |
| 557 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
7.628,79 |
7.628,79 |
7.628,79 |
| 558 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
755,45 |
755,45 |
755,45 |
| 559 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.700,33 |
2.700,33 |
2.700,33 |
| 560 |
21/02/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
897,06 |
897,06 |
897,06 |
| 631 |
21/02/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
140,45 |
140,45 |
140,45 |
| 637 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
6.900,68 |
6.900,68 |
6.900,68 |
| 671 |
28/02/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
160.079,06 |
160.079,06 |
160.079,06 |
