Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1413 |
07/05/2018 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILLI |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 1430 |
11/05/2018 |
ILMO HEEP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1431 |
11/05/2018 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1432 |
11/05/2018 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 1433 |
11/05/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 1434 |
11/05/2018 |
SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1442 |
11/05/2018 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
3.482,61 |
3.482,61 |
3.482,61 |
| 1457 |
11/05/2018 |
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 1462 |
11/05/2018 |
MARLISE GROSS DE OLIVEIRA |
786,84 |
786,84 |
786,84 |
| 1463 |
11/05/2018 |
MARLISE GROSS DE OLIVEIRA |
236,05 |
236,05 |
236,05 |
| 1464 |
11/05/2018 |
MARLISE GROSS DE OLIVEIRA |
236,05 |
236,05 |
236,05 |
| 1465 |
11/05/2018 |
MARLISE GROSS DE OLIVEIRA |
3.197,29 |
3.197,29 |
3.197,29 |
| 1466 |
11/05/2018 |
MARLISE GROSS DE OLIVEIRA |
749,36 |
749,36 |
749,36 |
| 1472 |
11/05/2018 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 1495 |
22/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
55.762,37 |
55.762,37 |
55.762,37 |
| 1496 |
22/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.552,78 |
4.552,78 |
4.552,78 |
| 1497 |
22/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
8.095,58 |
8.095,58 |
8.095,58 |
| 1498 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
14.789,28 |
14.789,28 |
14.789,28 |
| 1507 |
22/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
17.184,92 |
17.184,92 |
17.184,92 |
| 1508 |
22/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.708,92 |
2.708,92 |
2.708,92 |
| Sub-total |
115.040,05 |
115.040,05 |
115.040,05 |
