Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 898 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
8.306,40 |
8.306,40 |
8.306,40 |
| 899 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
| 900 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
443,99 |
443,99 |
443,99 |
| 901 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.927,50 |
1.927,50 |
1.927,50 |
| 929 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 980 |
29/03/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.940,17 |
1.940,17 |
1.940,17 |
| 1019 |
02/04/2018 |
DROGARIA DALI E ISMA LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 1020 |
02/04/2018 |
GRAEFF & SCHMIDT LTDA |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 1021 |
02/04/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
386,92 |
386,92 |
386,92 |
| 1039 |
02/04/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 1060 |
06/04/2018 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
1.444,17 |
1.444,17 |
1.444,17 |
| 1061 |
06/04/2018 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 1070 |
06/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
| 1107 |
06/04/2018 |
SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 1131 |
20/04/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1136 |
20/04/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.208,60 |
1.208,60 |
1.208,60 |
| 1148 |
20/04/2018 |
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1149 |
20/04/2018 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 1213 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.131,21 |
2.131,21 |
2.131,21 |
| 1214 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.999,76 |
7.999,76 |
7.999,76 |
| Sub-total |
49.560,92 |
49.560,92 |
49.560,92 |
