Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1215 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.348,86 |
1.348,86 |
1.348,86 |
1216 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
1229 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
8.721,72 |
8.721,72 |
8.721,72 |
1230 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
449,62 |
449,62 |
449,62 |
1231 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
684,23 |
684,23 |
684,23 |
1232 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.069,67 |
2.069,67 |
2.069,67 |
1284 |
24/04/2018 |
MULLER & MULLER LTDA |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
1298 |
02/05/2018 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
1321 |
02/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
1322 |
02/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
525,50 |
525,50 |
525,50 |
1353 |
07/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
709,20 |
709,20 |
709,20 |
1354 |
07/05/2018 |
GORGES & GORGES LTDA |
2.285,66 |
2.285,66 |
2.285,66 |
1355 |
07/05/2018 |
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
9.102,85 |
9.102,85 |
9.102,85 |
1368 |
07/05/2018 |
MARIA ELENA MUHL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
1381 |
07/05/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
666,20 |
666,20 |
666,20 |
1391 |
07/05/2018 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
1394 |
07/05/2018 |
RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
4.628,00 |
4.628,00 |
4.628,00 |
1395 |
07/05/2018 |
JOAÇABA PNEUS LTDA |
1.424,00 |
1.424,00 |
1.424,00 |
1428 |
11/05/2018 |
CLEITON SCHMITT |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
1441 |
11/05/2018 |
MULLER & MULLER LTDA |
1.306,00 |
1.306,00 |
1.306,00 |
Sub-total |
36.697,51 |
36.697,51 |
36.697,51 |