Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
51 |
02/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
52 |
02/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
594,73 |
594,73 |
594,73 |
55 |
02/01/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.093,60 |
1.093,60 |
1.093,60 |
74 |
02/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
76 |
02/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
33.300,00 |
33.300,00 |
33.300,00 |
94 |
02/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.465,81 |
6.465,81 |
6.465,81 |
112 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.397,24 |
1.397,24 |
1.397,24 |
119 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
671,36 |
671,36 |
671,36 |
129 |
02/01/2018 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
141 |
02/01/2018 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
611,67 |
611,67 |
611,67 |
155 |
05/01/2018 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
2.941,20 |
2.941,20 |
2.941,20 |
161 |
08/01/2018 |
TOMAS DREBES |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
179 |
09/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.787,02 |
2.787,02 |
2.787,02 |
186 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
418,06 |
418,06 |
418,06 |
198 |
09/01/2018 |
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
1.408,80 |
1.408,80 |
1.408,80 |
207 |
09/01/2018 |
VIVO SA |
398,89 |
398,89 |
398,89 |
276 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
4.318,25 |
4.318,25 |
4.318,25 |
277 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
906,83 |
906,83 |
906,83 |
278 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
8.824,46 |
8.824,46 |
8.824,46 |
279 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
Sub-total |
71.164,70 |
71.164,70 |
71.164,70 |