Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2974 |
05/10/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
72,83 |
72,83 |
72,83 |
| 2979 |
05/10/2018 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 2981 |
08/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
683,65 |
683,65 |
683,65 |
| 3007 |
08/10/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 3011 |
11/10/2018 |
VIVO SA |
391,07 |
391,07 |
391,07 |
| 3050 |
15/10/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.521,00 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| 3093 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 3094 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 3095 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
13.484,03 |
13.484,03 |
13.484,03 |
| 3096 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
440,20 |
440,20 |
440,20 |
| 3097 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.011,64 |
1.011,64 |
1.011,64 |
| 3098 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.728,35 |
1.728,35 |
1.728,35 |
| 3099 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.125,27 |
4.125,27 |
4.125,27 |
| 3100 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.979,94 |
2.979,94 |
2.979,94 |
| 3158 |
15/10/2018 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 3183 |
25/10/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.300,98 |
1.300,98 |
1.300,98 |
| 3191 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
633,96 |
633,96 |
633,96 |
| 3201 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
6.244,80 |
6.244,80 |
6.244,80 |
| 3214 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
125,59 |
125,59 |
125,59 |
| 3224 |
29/10/2018 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| Sub-total |
42.341,95 |
42.341,95 |
42.341,95 |
