Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 612 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.497,89 |
2.497,89 |
2.497,89 |
| 613 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 614 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.959,89 |
2.959,89 |
2.959,89 |
| 615 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.641,13 |
6.641,13 |
6.641,13 |
| 616 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
6.046,25 |
6.046,25 |
6.046,25 |
| 622 |
21/02/2018 |
ELTON LUIZ ROESSLER |
2.366,00 |
2.366,00 |
2.366,00 |
| 640 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
296,88 |
296,88 |
296,88 |
| 641 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
251,26 |
251,26 |
251,26 |
| 644 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
199,01 |
199,01 |
199,01 |
| 645 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.975,12 |
1.975,12 |
1.975,12 |
| 646 |
21/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.720,86 |
17.720,86 |
17.720,86 |
| 648 |
21/02/2018 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 650 |
21/02/2018 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.431,00 |
1.431,00 |
1.431,00 |
| 651 |
21/02/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
386,63 |
386,63 |
386,63 |
| 652 |
21/02/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 653 |
21/02/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.839,00 |
1.839,00 |
1.839,00 |
| 654 |
21/02/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
| 655 |
21/02/2018 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME |
165,56 |
165,56 |
165,56 |
| 656 |
21/02/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
409,69 |
409,69 |
409,69 |
| 659 |
21/02/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| Sub-total |
48.001,77 |
48.001,77 |
48.001,77 |
