Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 208 |
09/01/2018 |
F VACHILESKI & CIA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 217 |
15/01/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
390,90 |
390,90 |
390,90 |
| 220 |
15/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 222 |
15/01/2018 |
MODELO PNEUS LTDA |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
| 226 |
15/01/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 228 |
23/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
735,50 |
735,50 |
735,50 |
| 229 |
23/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 230 |
23/01/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
809,65 |
809,65 |
809,65 |
| 322 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 323 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 324 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
18.056,02 |
18.056,02 |
18.056,02 |
| 325 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
121,33 |
121,33 |
121,33 |
| 326 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.919,80 |
1.919,80 |
1.919,80 |
| 327 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
463,33 |
463,33 |
463,33 |
| 328 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.356,31 |
2.356,31 |
2.356,31 |
| 329 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.795,43 |
5.795,43 |
5.795,43 |
| 330 |
24/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.680,49 |
4.680,49 |
4.680,49 |
| 335 |
24/01/2018 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
773,50 |
773,50 |
773,50 |
| 336 |
24/01/2018 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.065,64 |
1.065,64 |
1.065,64 |
| 358 |
24/01/2018 |
KL COSTA EIRELI ME |
15.007,36 |
15.007,36 |
15.007,36 |
| Sub-total |
70.049,90 |
70.049,90 |
70.049,90 |
