Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 425 |
31/01/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 426 |
31/01/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 427 |
31/01/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 428 |
31/01/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 429 |
31/01/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| 430 |
31/01/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 431 |
31/01/2018 |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
2.717,86 |
2.717,86 |
2.717,86 |
| 432 |
31/01/2018 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| 440 |
01/02/2018 |
F VACHILESKI & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 453 |
01/02/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 454 |
01/02/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
369,33 |
369,33 |
369,33 |
| 471 |
14/02/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 493 |
14/02/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
359,73 |
359,73 |
359,73 |
| 498 |
20/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
360,20 |
360,20 |
360,20 |
| 512 |
20/02/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
612,64 |
612,64 |
612,64 |
| 516 |
20/02/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
731,00 |
731,00 |
731,00 |
| 608 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 609 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 610 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
19.026,06 |
19.026,06 |
19.026,06 |
| 611 |
21/02/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
121,33 |
121,33 |
121,33 |
| Sub-total |
41.802,69 |
41.802,69 |
41.802,69 |
