Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 971 |
29/03/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
10.628,59 |
10.628,59 |
10.628,59 |
| 972 |
29/03/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
44.213,96 |
44.213,96 |
44.213,96 |
| 995 |
29/03/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 996 |
29/03/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 997 |
29/03/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.421,00 |
1.421,00 |
1.421,00 |
| 998 |
29/03/2018 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME |
794,62 |
794,62 |
794,62 |
| 999 |
29/03/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
921,90 |
921,90 |
921,90 |
| 1000 |
29/03/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1022 |
02/04/2018 |
F VACHILESKI & CIA LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1026 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
409,87 |
409,87 |
409,87 |
| 1028 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.787,77 |
1.787,77 |
1.787,77 |
| 1030 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
323,73 |
323,73 |
323,73 |
| 1031 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
252,79 |
252,79 |
252,79 |
| 1033 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.424,16 |
17.424,16 |
17.424,16 |
| 1037 |
02/04/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 1053 |
05/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1062 |
06/04/2018 |
FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 1082 |
06/04/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1083 |
06/04/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
589,50 |
589,50 |
589,50 |
| 1090 |
06/04/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| Sub-total |
88.553,89 |
88.553,89 |
88.553,89 |
