Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1093 |
06/04/2018 |
FIBROBECKER IND. DE SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 1096 |
06/04/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
394,41 |
394,41 |
394,41 |
| 1098 |
06/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.023,76 |
2.023,76 |
2.023,76 |
| 1103 |
06/04/2018 |
KUHN & STUMPF LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1123 |
20/04/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1124 |
20/04/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
6.792,00 |
6.792,00 |
6.792,00 |
| 1150 |
23/04/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 1248 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
2.079,23 |
2.079,23 |
2.079,23 |
| 1249 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
436,64 |
436,64 |
436,64 |
| 1250 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
22.591,02 |
22.591,02 |
22.591,02 |
| 1251 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.359,95 |
2.359,95 |
2.359,95 |
| 1252 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.459,50 |
1.459,50 |
1.459,50 |
| 1253 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.319,52 |
3.319,52 |
3.319,52 |
| 1254 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.532,38 |
7.532,38 |
7.532,38 |
| 1255 |
24/04/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
5.709,20 |
5.709,20 |
5.709,20 |
| 1272 |
24/04/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
1.220,60 |
1.220,60 |
1.220,60 |
| 1276 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 1277 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
367,25 |
367,25 |
367,25 |
| 1280 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.261,80 |
2.261,80 |
2.261,80 |
| 1281 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.433,75 |
17.433,75 |
17.433,75 |
| Sub-total |
78.052,03 |
78.052,03 |
78.052,03 |
