Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1896 |
27/05/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
1925 |
03/06/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.518,97 |
2.518,97 |
2.518,97 |
1926 |
03/06/2019 |
GABINETE DO PREFEITO |
3.440,28 |
3.440,28 |
3.440,28 |
1927 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
1978 |
03/06/2019 |
CONSTRUMOVEIS PORTELLA LTDA ME |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
2158 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
2159 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.136,56 |
1.136,56 |
1.136,56 |
2160 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.045,70 |
5.045,70 |
5.045,70 |
2161 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
2162 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
511,49 |
511,49 |
511,49 |
2163 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.552,27 |
1.552,27 |
1.552,27 |
2168 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
546,55 |
546,55 |
546,55 |
2169 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.422,65 |
2.422,65 |
2.422,65 |
2223 |
24/06/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
2224 |
24/06/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
2225 |
24/06/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2248 |
26/06/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
535,75 |
535,75 |
535,75 |
2286 |
28/06/2019 |
MARLI TEREZA KROTH |
4.078,13 |
4.078,13 |
4.078,13 |
2287 |
28/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
230,96 |
230,96 |
230,96 |
2332 |
01/07/2019 |
OI SA |
189,80 |
189,80 |
189,80 |
Sub-total |
31.379,61 |
31.379,61 |
31.379,61 |