Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
741 |
25/02/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
23.058,93 |
23.058,93 |
23.058,93 |
742 |
25/02/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.057,39 |
3.057,39 |
3.057,39 |
743 |
25/02/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.167,60 |
1.167,60 |
1.167,60 |
744 |
25/02/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.957,64 |
3.957,64 |
3.957,64 |
745 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.317,50 |
8.317,50 |
8.317,50 |
755 |
25/02/2019 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
2.277,15 |
2.277,15 |
2.277,15 |
762 |
25/02/2019 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
7.520,00 |
7.520,00 |
7.520,00 |
766 |
25/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
2.096,55 |
2.096,55 |
2.096,55 |
769 |
25/02/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
19.170,00 |
19.170,00 |
19.170,00 |
774 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
437,47 |
437,47 |
437,47 |
775 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
110,31 |
110,31 |
110,31 |
776 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
212,52 |
212,52 |
212,52 |
779 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
20.096,34 |
20.096,34 |
20.096,34 |
788 |
01/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
33.830,98 |
33.830,98 |
33.830,98 |
796 |
01/03/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
21.924,00 |
21.924,00 |
21.924,00 |
813 |
01/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
763,25 |
763,25 |
763,25 |
814 |
01/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
581,75 |
581,75 |
581,75 |
838 |
01/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.792,13 |
2.792,13 |
2.792,13 |
839 |
01/03/2019 |
TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ 04163063064 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
848 |
01/03/2019 |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
520,26 |
520,26 |
520,26 |
Sub-total |
153.491,77 |
153.491,77 |
153.491,77 |