Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 985 |
18/03/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 986 |
18/03/2019 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| 989 |
18/03/2019 |
IVO GABRIEL |
2.321,00 |
2.321,00 |
2.321,00 |
| 992 |
18/03/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.824,17 |
1.824,17 |
1.824,17 |
| 993 |
18/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.031,84 |
4.031,84 |
4.031,84 |
| 1084 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 1085 |
19/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 1086 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
29.852,79 |
29.852,79 |
29.852,79 |
| 1087 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.345,90 |
3.345,90 |
3.345,90 |
| 1088 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.459,50 |
1.459,50 |
1.459,50 |
| 1089 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.382,05 |
4.382,05 |
4.382,05 |
| 1090 |
19/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
9.976,21 |
9.976,21 |
9.976,21 |
| 1091 |
19/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
8.465,60 |
8.465,60 |
8.465,60 |
| 1096 |
19/03/2019 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 1097 |
19/03/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 1112 |
19/03/2019 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 1113 |
19/03/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1115 |
28/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
665,80 |
665,80 |
665,80 |
| 1120 |
28/03/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1128 |
28/03/2019 |
KUHN & STUMPF LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
80.537,50 |
80.537,50 |
80.537,50 |
