Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2083 |
22/04/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
3.165,79 |
3.165,79 |
3.165,79 |
| 2084 |
22/04/2025 |
COSTA RIBEIRO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
2.695,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
| 2100 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.928,89 |
5.928,89 |
5.928,89 |
| 2101 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.976,29 |
1.976,29 |
1.976,29 |
| 2102 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.008,96 |
1.008,96 |
1.008,96 |
| 2130 |
22/04/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2149 |
22/04/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 2215 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
6.012,79 |
6.012,79 |
6.012,79 |
| 2216 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
5.562,95 |
5.562,95 |
5.562,95 |
| 2217 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
2.267,65 |
2.267,65 |
2.267,65 |
| 2236 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
86.060,35 |
86.060,35 |
86.060,35 |
| 2250 |
30/04/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
24.912,19 |
24.912,19 |
24.912,19 |
| 2282 |
06/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
| 2312 |
13/05/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2313 |
13/05/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2370 |
13/05/2025 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 2376 |
13/05/2025 |
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 2378 |
20/05/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2382 |
20/05/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2450 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
52.969,71 |
52.969,71 |
52.969,71 |
| Sub-total |
201.740,65 |
201.740,65 |
201.740,65 |
