Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2984 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
956,71 |
956,71 |
956,71 |
| 2985 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.475,58 |
2.475,58 |
2.475,58 |
| 2986 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
446,99 |
446,99 |
446,99 |
| 2987 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.035,08 |
3.035,08 |
3.035,08 |
| 3063 |
24/06/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
148,96 |
148,96 |
148,96 |
| 3065 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
155,28 |
155,28 |
155,28 |
| 3077 |
24/06/2025 |
THAYLA RENNER |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3132 |
24/06/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 3157 |
24/06/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3158 |
24/06/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
24.912,19 |
24.912,19 |
24.912,19 |
| 3182 |
01/07/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
| 3185 |
01/07/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3212 |
03/07/2025 |
STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
584,00 |
584,00 |
584,00 |
| 3224 |
03/07/2025 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
| 3225 |
03/07/2025 |
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3226 |
03/07/2025 |
NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 3227 |
03/07/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
355,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3228 |
03/07/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
2.327,36 |
0,00 |
0,00 |
| 3234 |
03/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
410,58 |
410,58 |
410,58 |
| 3235 |
03/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
771,85 |
771,85 |
771,85 |
| Sub-total |
52.980,78 |
48.298,22 |
48.298,22 |
