Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3517 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.470,36 |
15.470,36 |
15.470,36 |
| 3518 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
47,92 |
47,92 |
47,92 |
| 3533 |
23/07/2025 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3534 |
23/07/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 3542 |
23/07/2025 |
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3543 |
23/07/2025 |
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 3544 |
23/07/2025 |
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 3545 |
23/07/2025 |
RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA |
2.712,60 |
2.712,60 |
2.712,60 |
| 3546 |
23/07/2025 |
HOSPITA MAIS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3547 |
23/07/2025 |
KIENTRO BRASIL LTDA |
502,85 |
502,85 |
502,85 |
| 3548 |
23/07/2025 |
KIENTRO BRASIL LTDA |
27,14 |
27,14 |
27,14 |
| 3549 |
23/07/2025 |
ALFA LICITAÇÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3550 |
23/07/2025 |
ALFA LICITAÇÕES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3584 |
29/07/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
389,04 |
389,04 |
389,04 |
| 3585 |
29/07/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
4.773,60 |
4.773,60 |
4.773,60 |
| 3586 |
29/07/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
2.644,10 |
2.644,10 |
2.644,10 |
| 3587 |
29/07/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
103.942,30 |
103.942,30 |
103.942,30 |
| 3597 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
232,42 |
232,42 |
232,42 |
| 3598 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.060,88 |
1.060,88 |
1.060,88 |
| 3625 |
29/07/2025 |
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.976,18 |
1.976,18 |
1.976,18 |
| Sub-total |
148.949,39 |
148.949,39 |
148.949,39 |
