Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3996 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.543,58 |
1.543,58 |
1.543,58 |
| 4000 |
26/08/2025 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.957,47 |
1.957,47 |
1.957,47 |
| 4002 |
26/08/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 4025 |
26/08/2025 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
262,33 |
262,33 |
262,33 |
| 4040 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
| 4041 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.176,90 |
2.176,90 |
2.176,90 |
| 4042 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.949,24 |
6.949,24 |
6.949,24 |
| 4043 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
982,60 |
982,60 |
982,60 |
| 4044 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.197,47 |
10.197,47 |
10.197,47 |
| 4045 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.486,81 |
4.486,81 |
4.486,81 |
| 4054 |
28/08/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 4059 |
02/09/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
24.912,19 |
24.912,19 |
24.912,19 |
| 4060 |
02/09/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4061 |
02/09/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 4100 |
02/09/2025 |
L A DALLA PORTA JUNIOR |
4.742,31 |
4.742,31 |
4.742,31 |
| 4101 |
02/09/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.044,66 |
4.044,66 |
4.044,66 |
| 4102 |
02/09/2025 |
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
4.003,99 |
3.836,87 |
3.836,87 |
| 4117 |
09/09/2025 |
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
4.168,68 |
4.168,68 |
4.168,68 |
| 4168 |
09/09/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
402,80 |
402,80 |
402,80 |
| 4203 |
16/09/2025 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
737,89 |
737,89 |
737,89 |
| Sub-total |
74.165,29 |
73.998,17 |
73.998,17 |
