Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4497 |
23/09/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4498 |
23/09/2025 |
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL LTDA |
4.899,40 |
4.899,40 |
4.899,40 |
| 4499 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.979,27 |
3.979,27 |
3.979,27 |
| 4500 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
860,31 |
860,31 |
860,31 |
| 4501 |
01/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
309,02 |
309,02 |
309,02 |
| 4502 |
01/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
547,16 |
547,16 |
547,16 |
| 4503 |
01/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.575,19 |
1.575,19 |
1.575,19 |
| 4504 |
01/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
333,36 |
333,36 |
0,00 |
| 4505 |
01/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
85,12 |
85,12 |
85,12 |
| 4506 |
01/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
542,08 |
542,08 |
542,08 |
| 4508 |
01/10/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 4509 |
01/10/2025 |
BERARDI ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 4513 |
01/10/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4514 |
01/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.012,75 |
1.012,75 |
1.012,75 |
| 4516 |
02/10/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4517 |
02/10/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4518 |
02/10/2025 |
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS 01782235060 |
66,27 |
66,27 |
66,27 |
| 4519 |
02/10/2025 |
PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4520 |
02/10/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.463,93 |
2.463,93 |
2.463,93 |
| 4521 |
02/10/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| Sub-total |
29.238,86 |
29.238,86 |
28.905,50 |
