Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4587 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4588 |
07/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4589 |
07/10/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 4590 |
07/10/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4591 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4592 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4593 |
07/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 4594 |
07/10/2025 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4595 |
07/10/2025 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 4598 |
07/10/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
2.970,11 |
2.970,11 |
2.970,11 |
| 4599 |
07/10/2025 |
MF TERCERIZAÇÃO DE TERRAPLENAGEM E TRANSP DE CARGA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4600 |
07/10/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 4601 |
07/10/2025 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 4602 |
07/10/2025 |
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 4603 |
07/10/2025 |
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4604 |
07/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
58,10 |
58,10 |
58,10 |
| 4606 |
07/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4609 |
14/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.583,96 |
3.583,96 |
3.583,96 |
| 4610 |
14/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 4611 |
14/10/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| Sub-total |
20.230,17 |
20.230,17 |
20.230,17 |
