Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5272 |
21/11/2025 |
LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI |
18.230,00 |
18.230,00 |
18.230,00 |
| 5273 |
21/11/2025 |
FABIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5275 |
21/11/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
3.416,78 |
3.416,78 |
3.416,78 |
| 5276 |
21/11/2025 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 5278 |
21/11/2025 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 5280 |
21/11/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 5282 |
21/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
59,60 |
59,60 |
59,60 |
| 5283 |
21/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
72,40 |
72,40 |
72,40 |
| 5284 |
21/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
251,80 |
251,80 |
251,80 |
| 5285 |
21/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 5286 |
21/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
277,98 |
277,98 |
277,98 |
| 5287 |
21/11/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
6.878,40 |
6.878,40 |
6.878,40 |
| 5288 |
21/11/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 5289 |
21/11/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.125,50 |
1.125,50 |
1.125,50 |
| 5291 |
25/11/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
241,49 |
241,49 |
241,49 |
| 5293 |
25/11/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
549,58 |
549,58 |
549,58 |
| 5294 |
25/11/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 5299 |
25/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.735,93 |
1.735,93 |
1.735,93 |
| 5301 |
25/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
4.885,36 |
4.885,36 |
4.885,36 |
| 5302 |
25/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
19.400,00 |
19.400,00 |
19.400,00 |
| Sub-total |
64.828,72 |
64.828,72 |
64.828,72 |
