Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3300 |
01/11/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.978,50 |
1.978,50 |
1.978,50 |
| 3312 |
06/11/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.144,05 |
1.144,05 |
1.144,05 |
| 3324 |
07/11/2018 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
510,80 |
510,80 |
510,80 |
| 3325 |
07/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 3439 |
14/11/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| 3455 |
14/11/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.487,58 |
1.487,58 |
1.487,58 |
| 3574 |
21/11/2018 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A |
3.063,21 |
3.063,21 |
3.063,21 |
| 3606 |
03/12/2018 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A |
852,17 |
852,17 |
852,17 |
| 3646 |
05/12/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 3647 |
05/12/2018 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME |
1.468,34 |
1.468,34 |
1.468,34 |
| 3651 |
05/12/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 3662 |
05/12/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
2.179,00 |
2.179,00 |
2.179,00 |
| 3675 |
05/12/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
17.071,85 |
17.071,85 |
17.071,85 |
| 3731 |
07/12/2018 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 3745 |
12/12/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
483,69 |
483,69 |
483,69 |
| 3760 |
12/12/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.103,25 |
1.103,25 |
1.103,25 |
| 3782 |
12/12/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3810 |
12/12/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3814 |
12/12/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 3834 |
12/12/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
7.330,60 |
7.330,60 |
7.330,60 |
| Sub-total |
43.046,04 |
43.046,04 |
43.046,04 |
