Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
94 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
637,81 |
637,81 |
637,81 |
141 |
03/01/2019 |
KARIN CASSANDRA GOMES ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
143 |
03/01/2019 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
147 |
03/01/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
247 |
18/01/2019 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
442 |
28/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
120,60 |
120,60 |
120,60 |
461 |
04/02/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
487 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.003,13 |
1.003,13 |
1.003,13 |
504 |
04/02/2019 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
232,44 |
232,44 |
232,44 |
514 |
07/02/2019 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
512,89 |
512,89 |
512,89 |
515 |
07/02/2019 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
124,20 |
124,20 |
124,20 |
516 |
07/02/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
2.864,97 |
2.864,97 |
2.864,97 |
526 |
08/02/2019 |
ELENIR SOSMAIER |
923,05 |
923,05 |
923,05 |
530 |
08/02/2019 |
ARMAZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI |
113,65 |
113,65 |
113,65 |
532 |
08/02/2019 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
2.361,85 |
2.361,85 |
2.361,85 |
542 |
08/02/2019 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
876,20 |
876,20 |
876,20 |
624 |
15/02/2019 |
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
264,90 |
264,90 |
264,90 |
783 |
01/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
1.220,05 |
1.220,05 |
1.220,05 |
808 |
01/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
17.307,74 |
17.307,74 |
17.307,74 |