Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1997 |
08/05/2023 |
JOSE ORTIZ GNICH |
3.676,00 |
3.676,00 |
3.676,00 |
| 1998 |
08/05/2023 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
6.236,72 |
6.236,72 |
6.236,72 |
| 1999 |
08/05/2023 |
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 2007 |
08/05/2023 |
CLEITON CARDOSO 03410346066 |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| 2008 |
08/05/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.417,79 |
1.417,79 |
1.417,79 |
| 2012 |
08/05/2023 |
ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
22.981,73 |
22.981,73 |
22.981,73 |
| 2017 |
08/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
616,00 |
616,00 |
616,00 |
| 2018 |
08/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 2019 |
08/05/2023 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
14.083,02 |
9.775,61 |
7.193,61 |
| 2020 |
08/05/2023 |
SIMONI TATIANA SALDANHA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2022 |
08/05/2023 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 2029 |
08/05/2023 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 2032 |
08/05/2023 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
161,68 |
161,68 |
161,68 |
| 2035 |
08/05/2023 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
267,70 |
267,70 |
267,70 |
| 2038 |
08/05/2023 |
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
26,22 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 |
08/05/2023 |
MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2044 |
08/05/2023 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
| 2047 |
08/05/2023 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES COMESTICAS - |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2052 |
08/05/2023 |
LUIZ FERNANDO ECCO |
4.728,92 |
2.364,46 |
2.364,46 |
| 2053 |
08/05/2023 |
MARCIO ELEANDRO MARQUES MINUSSI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
67.937,28 |
61.239,19 |
58.657,19 |
