Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3516 |
23/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3792 |
30/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3904 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
3.000,00 |
2.454,58 |
2.454,58 |
| 3905 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
5.000,00 |
2.522,80 |
2.522,80 |
| 3906 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
4.500,00 |
3.233,79 |
3.233,79 |
| 3907 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
5.000,00 |
2.248,54 |
2.248,54 |
| 3908 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3909 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
8.000,00 |
1.662,48 |
1.662,48 |
| 3910 |
04/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
20.000,00 |
12.831,36 |
12.831,36 |
| 4054 |
09/06/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 4078 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4079 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
54.677,00 |
29.977,55 |
29.977,55 |
| Total |
212.836,48 |
188.137,03 |
188.137,03 |
