Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3369 |
19/05/2025 |
JADIR DA ROSA 67847773015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3440 |
21/05/2025 |
ELOISA MARTINS DA SILVA |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
| 3441 |
21/05/2025 |
JADIR DA ROSA 67847773015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3467 |
22/05/2025 |
54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 3493 |
23/05/2025 |
CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 3781 |
30/05/2025 |
Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues |
834,90 |
834,90 |
834,90 |
| 4081 |
10/06/2025 |
PATRICIA JONES BRUM |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4094 |
11/06/2025 |
TRANSPORTES MASSALAI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4199 |
17/06/2025 |
ROSANI MARGARETE COCENSKI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4200 |
17/06/2025 |
ELOISA MARTINS DA SILVA |
3.925,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
| 4259 |
24/06/2025 |
NILO ALFONSO KARLING ME |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| 4510 |
30/06/2025 |
SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 4528 |
30/06/2025 |
Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues |
834,90 |
834,90 |
834,90 |
| 4536 |
30/06/2025 |
CLECI VIEIRA MERA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4537 |
30/06/2025 |
JADIR DA ROSA 67847773015 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4538 |
30/06/2025 |
NILO ALFONSO KARLING ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4613 |
02/07/2025 |
Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues |
5.009,40 |
3.339,60 |
3.339,60 |
| 4717 |
07/07/2025 |
PAULO JUAREZ KOWALESKI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4721 |
07/07/2025 |
NILO ALFONSO KARLING ME |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| 4722 |
07/07/2025 |
58 410 338 VINICIUS LORENSINI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
31.347,20 |
29.677,40 |
29.677,40 |
