Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1241 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
148,08 |
148,08 |
148,08 |
| 1242 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
564,63 |
564,63 |
564,63 |
| 1249 |
20/02/2024 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
203,87 |
203,87 |
203,87 |
| 1250 |
20/02/2024 |
EDERSON COINASKI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1254 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
776,14 |
776,14 |
776,14 |
| 1255 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
371,73 |
371,73 |
371,73 |
| 1256 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
642,17 |
642,17 |
642,17 |
| 1257 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.039,68 |
3.039,68 |
3.039,68 |
| 1258 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
604,66 |
604,66 |
604,66 |
| 1265 |
20/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.780,00 |
378,00 |
378,00 |
| 1267 |
21/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7.133,20 |
7.133,20 |
7.133,20 |
| 1268 |
21/02/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1269 |
21/02/2024 |
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070 |
10,28 |
10,28 |
10,28 |
| 1270 |
21/02/2024 |
ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME |
17.364,00 |
17.364,00 |
17.364,00 |
| 1271 |
21/02/2024 |
ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
365,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1272 |
21/02/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
481,02 |
481,02 |
481,02 |
| 1273 |
21/02/2024 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
349,93 |
349,93 |
349,93 |
| 1274 |
21/02/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
4.983,35 |
4.983,35 |
4.983,35 |
| 1275 |
21/02/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
14,39 |
14,39 |
14,39 |
| 1280 |
21/02/2024 |
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA |
157,69 |
157,69 |
157,69 |
| Sub-total |
54.739,82 |
37.472,82 |
37.472,82 |
