| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 26/07/2021 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
| 6818 | 10/09/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 6936 | 17/09/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.462,70 | 4.462,70 | 4.462,70 |
| 6957 | 21/09/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 6964 | 22/09/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 46.440,40 | 46.440,40 | 46.440,40 |
| 7351 | 23/09/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 39.466,40 | 39.466,40 | 39.466,40 |
| 7352 | 23/09/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 |
| 7353 | 23/09/2021 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 |
| 7511 | 27/09/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 |
| 7753 | 06/10/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 33.739,89 | 33.739,89 | 33.739,89 |
| Sub-total | 168.931,26 | 168.931,26 | 168.931,26 | ||
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