Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6335 |
05/07/2024 |
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO |
1.948,00 |
0,00 |
| 6336 |
05/07/2024 |
ONEIDE VIEIRA |
2.320,00 |
0,00 |
| 6337 |
05/07/2024 |
VALTER MARCOLIN |
1.330,00 |
0,00 |
| 6338 |
05/07/2024 |
MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN |
952,32 |
0,00 |
| 6339 |
05/07/2024 |
CARLINHOS ANTUNES |
79,98 |
0,00 |
| 6340 |
05/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
965,86 |
0,00 |
| 6341 |
05/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
0,00 |
| 6342 |
05/07/2024 |
COOPERATIVA A1 |
12,40 |
0,00 |
| 6343 |
05/07/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
74,86 |
0,00 |
| 6344 |
05/07/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
266,78 |
0,00 |
| 6345 |
05/07/2024 |
LP SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA |
60,36 |
0,00 |
| 6346 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
39,34 |
0,00 |
| 6347 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
205,23 |
0,00 |
| 6348 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
881,71 |
0,00 |
| 6349 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
5.012,46 |
0,00 |
| 6350 |
05/07/2024 |
ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
130,00 |
0,00 |
| 6351 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,20 |
0,00 |
| 6352 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
359,64 |
0,00 |
| 6353 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
273,05 |
0,00 |
| 6354 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.118,88 |
0,00 |
| Sub-total |
16.918,07 |
0,00 |
