Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7566 |
21/08/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
35,10 |
| 7578 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
1.736,46 |
| 7698 |
21/08/2025 |
JAIME SCHWANTES |
5.000,00 |
0,00 |
| 7699 |
21/08/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
234,32 |
0,00 |
| 7700 |
21/08/2025 |
COOPERATIVA A1 |
175,80 |
0,00 |
| 7701 |
21/08/2025 |
BOMBAS E CIA LTDA |
1.570,00 |
0,00 |
| 7702 |
21/08/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
5.381,00 |
0,00 |
| 7703 |
21/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
14.221,44 |
0,00 |
| 7704 |
21/08/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
490,00 |
0,00 |
| 7705 |
21/08/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
490,00 |
0,00 |
| 7706 |
21/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
4.652,33 |
0,00 |
| 7707 |
21/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
1.400,00 |
0,00 |
| 7708 |
21/08/2025 |
S.S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
6.750,00 |
0,00 |
| 7709 |
21/08/2025 |
NOELI ALICE VANZELLA E CIA LTDA |
877,80 |
0,00 |
| 7710 |
21/08/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
27.900,00 |
0,00 |
| 7711 |
21/08/2025 |
COOPERATIVA A1 |
126,50 |
0,00 |
| 7712 |
21/08/2025 |
ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS |
3.116,00 |
0,00 |
| 7713 |
21/08/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
48.996,78 |
0,00 |
| 7714 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.081,92 |
0,00 |
| 7715 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.088,19 |
0,00 |
| Sub-total |
123.552,08 |
1.771,56 |
