Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10371 |
18/11/2024 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10377 |
18/11/2024 |
CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
9.773,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10386 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 10387 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
721,27 |
721,27 |
721,27 |
| 10405 |
19/11/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.528,00 |
1.528,00 |
1.528,00 |
| 10437 |
19/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.134,79 |
1.134,79 |
1.134,79 |
| 10438 |
19/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.418,58 |
1.418,58 |
1.418,58 |
| 10443 |
19/11/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
394,87 |
394,87 |
394,87 |
| 10446 |
19/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
275,33 |
275,33 |
275,33 |
| 10453 |
21/11/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.642,46 |
1.642,46 |
1.642,46 |
| 10454 |
21/11/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
575,90 |
575,90 |
575,90 |
| 10587 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
18.674,53 |
18.674,53 |
18.674,53 |
| 10588 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.454,94 |
4.454,94 |
4.454,94 |
| 10589 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.009,45 |
4.009,45 |
4.009,45 |
| 10590 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.731,34 |
11.731,34 |
11.731,34 |
| 10591 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
27.138,92 |
27.138,92 |
27.138,92 |
| 10613 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
36.712,00 |
36.712,00 |
36.712,00 |
| 10614 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.186,39 |
4.186,39 |
4.186,39 |
| 10615 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.146,04 |
3.146,04 |
3.146,04 |
| 10616 |
21/11/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.438,09 |
9.438,09 |
9.438,09 |
| Sub-total |
137.635,80 |
127.862,30 |
127.862,30 |
