Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4225 |
02/05/2024 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4334 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
626,25 |
626,25 |
626,25 |
| 4346 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
283,36 |
283,36 |
283,36 |
| 4352 |
07/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
145,19 |
145,19 |
145,19 |
| 4437 |
09/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.678,24 |
1.678,24 |
1.678,24 |
| 4438 |
09/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.266,88 |
2.266,88 |
2.266,88 |
| 4506 |
13/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.473,20 |
1.473,20 |
1.473,20 |
| 4507 |
13/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.361,97 |
1.361,97 |
1.361,97 |
| 4639 |
20/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7.420,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 4641 |
20/05/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
410,59 |
410,59 |
410,59 |
| 5182 |
28/05/2024 |
SENIO ERTHAL |
55,04 |
55,04 |
55,04 |
| 5266 |
29/05/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 5286 |
03/06/2024 |
IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5614 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
721,27 |
721,27 |
721,27 |
| 5621 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
293,04 |
293,04 |
293,04 |
| 5622 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
793,75 |
793,75 |
793,75 |
| 5623 |
19/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
141,13 |
141,13 |
141,13 |
| 5625 |
19/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
160,96 |
160,96 |
160,96 |
| 5648 |
20/06/2024 |
H & S CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE |
19.547,00 |
17.983,24 |
17.983,24 |
| 5684 |
21/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
485,77 |
485,77 |
485,77 |
| Sub-total |
40.036,64 |
36.784,88 |
36.784,88 |
