Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1849 |
26/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
288,54 |
288,54 |
288,54 |
| 1850 |
26/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
212,75 |
0,00 |
0,00 |
| 1851 |
26/02/2025 |
T&M FELIPIAKI BAR LTDA |
7.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 1852 |
26/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 1853 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
107,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1854 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
93,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1855 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
26,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1856 |
26/02/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
97,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1857 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1858 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
773,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1859 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
369,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1860 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
359,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1861 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1862 |
26/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
172,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1863 |
26/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
172,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1864 |
26/02/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 1865 |
26/02/2025 |
COOPERATIVA A1 |
203,04 |
203,04 |
51,04 |
| 1866 |
26/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
3.330,98 |
3.330,98 |
3.330,98 |
| 1867 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
332,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1868 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
652,89 |
652,89 |
652,89 |
| Sub-total |
15.920,05 |
6.733,15 |
5.081,15 |
