Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7327 |
05/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
555,14 |
555,14 |
555,14 |
| 7328 |
05/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
995,19 |
995,19 |
995,19 |
| 7329 |
05/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
959,10 |
959,10 |
959,10 |
| 7340 |
06/08/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
7.833,32 |
7.833,32 |
7.833,32 |
| 7343 |
06/08/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
| 7345 |
06/08/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
194,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7368 |
07/08/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7438 |
08/08/2025 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
6.999,25 |
6.999,25 |
6.999,25 |
| 7499 |
12/08/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
24.873,70 |
14.260,92 |
14.260,92 |
| 7504 |
12/08/2025 |
TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA |
6.446,25 |
1.289,25 |
1.289,25 |
| 7514 |
12/08/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7547 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.185,83 |
2.185,83 |
2.185,83 |
| 7586 |
15/08/2025 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 7587 |
15/08/2025 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7600 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,06 |
528,06 |
528,06 |
| 7601 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.940,57 |
1.940,57 |
1.940,57 |
| 7609 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
274,62 |
274,62 |
274,62 |
| 7657 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.593,92 |
2.593,92 |
2.593,92 |
| 7658 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.829,60 |
2.829,60 |
2.829,60 |
| 7660 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
60.183,15 |
44.218,67 |
44.218,67 |
