Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7015 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.576,60 |
2.576,60 |
0,00 |
| 7017 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.626,30 |
1.626,30 |
0,00 |
| 7018 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.278,00 |
2.278,00 |
0,00 |
| 7019 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
352,04 |
352,04 |
0,00 |
| 7026 |
22/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
884,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7036 |
23/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
444,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7051 |
23/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7052 |
23/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
497,75 |
497,75 |
0,00 |
| 7059 |
24/07/2025 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7064 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,60 |
750,60 |
0,00 |
| 7070 |
24/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
476,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7075 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
257,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7076 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.294,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7079 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
292,04 |
0,00 |
0,00 |
| 7081 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.426,39 |
0,00 |
0,00 |
| 7082 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.152,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7083 |
24/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7087 |
25/07/2025 |
MAXIMINO CAMPAGNOLO |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7090 |
25/07/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7095 |
25/07/2025 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
43,70 |
43,70 |
0,00 |
| Sub-total |
24.081,92 |
8.124,99 |
0,00 |
