Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7391 |
07/08/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 7392 |
07/08/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7426 |
08/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| 7433 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
713,52 |
713,52 |
0,00 |
| 7434 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7451 |
11/08/2025 |
BENTO INSPEÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7473 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7474 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
188,40 |
188,40 |
0,00 |
| 7475 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
89,88 |
89,88 |
0,00 |
| 7476 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7493 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 7494 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
264,03 |
264,03 |
0,00 |
| 7495 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.280,40 |
3.280,40 |
0,00 |
| 7542 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
33,63 |
33,63 |
0,00 |
| 7543 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.428,00 |
1.428,00 |
0,00 |
| 7544 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.765,30 |
1.765,30 |
0,00 |
| 7564 |
14/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
723,24 |
723,24 |
0,00 |
| 7583 |
15/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
300,13 |
0,00 |
0,00 |
| 7585 |
15/08/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
632,78 |
0,00 |
0,00 |
| 7595 |
18/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.124,89 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.372,90 |
9.926,10 |
29,70 |
