Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7596 |
18/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
| 7599 |
18/08/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
659,60 |
659,60 |
659,60 |
| 7608 |
18/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
280,54 |
280,54 |
280,54 |
| 7610 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 7611 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,74 |
223,74 |
223,74 |
| 7614 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.386,37 |
1.386,37 |
1.386,37 |
| 7636 |
19/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
125,83 |
125,83 |
125,83 |
| 7638 |
19/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
347,85 |
347,85 |
347,85 |
| 7656 |
20/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
49,29 |
49,29 |
49,29 |
| 7674 |
20/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
34,55 |
34,55 |
34,55 |
| 7692 |
20/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
10.009,32 |
10.009,32 |
10.009,32 |
| 7693 |
20/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
260,24 |
260,24 |
260,24 |
| 7694 |
20/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
12.097,86 |
12.097,86 |
12.097,86 |
| 7695 |
20/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
314,54 |
314,54 |
314,54 |
| 7704 |
21/08/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 7710 |
21/08/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
| 7719 |
21/08/2025 |
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8025 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
849,89 |
849,89 |
849,89 |
| 8026 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
797,72 |
797,72 |
797,72 |
| 8027 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
59,35 |
59,35 |
59,35 |
| Sub-total |
58.738,29 |
58.738,29 |
58.738,29 |
