Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 118 |
12/01/2024 |
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
919,90 |
919,90 |
919,90 |
| 139 |
12/01/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA |
174,99 |
174,99 |
174,99 |
| 179 |
15/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 217 |
16/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
219,96 |
219,96 |
219,96 |
| 361 |
24/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
195,70 |
195,70 |
195,70 |
| 810 |
25/01/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
190.125,00 |
190.125,00 |
190.125,00 |
| 822 |
25/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
476,56 |
476,56 |
476,56 |
| 830 |
26/01/2024 |
SENIO ERTHAL |
1.773,12 |
1.773,12 |
1.773,12 |
| 831 |
26/01/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
878,02 |
878,02 |
878,02 |
| 832 |
26/01/2024 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
324,10 |
324,10 |
324,10 |
| 883 |
30/01/2024 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.031,30 |
6.031,30 |
6.031,30 |
| 949 |
05/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
320,84 |
320,84 |
320,84 |
| 1037 |
07/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 1058 |
08/02/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 1123 |
14/02/2024 |
GUNTER IANSSEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1241 |
20/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
148,08 |
148,08 |
148,08 |
| 1283 |
22/02/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1325 |
22/02/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
| 1328 |
23/02/2024 |
BL PAPER LTDA |
1.155,60 |
1.155,60 |
1.155,60 |
| 1787 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
898,86 |
898,86 |
898,86 |
| Sub-total |
206.859,00 |
206.859,00 |
206.859,00 |
