Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 494 |
01/02/2024 |
GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
623,00 |
0,00 |
| 495 |
01/02/2024 |
GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
1.355,63 |
0,00 |
| 496 |
01/02/2024 |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
4.825,00 |
0,00 |
| 497 |
01/02/2024 |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
10.875,00 |
0,00 |
| 498 |
01/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
12,68 |
0,00 |
| 499 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
986,15 |
0,00 |
| 500 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
140,88 |
0,00 |
| 501 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
328,72 |
0,00 |
| 502 |
01/02/2024 |
DENTÁRIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
5.611,65 |
0,00 |
| 503 |
01/02/2024 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
9.138,91 |
0,00 |
| 504 |
01/02/2024 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
11.146,16 |
0,00 |
| 505 |
01/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
19,15 |
0,00 |
| 506 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
567,28 |
0,00 |
| 507 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.701,85 |
0,00 |
| 508 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
212,73 |
0,00 |
| 509 |
01/02/2024 |
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
1.808,00 |
0,00 |
| 510 |
01/02/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
2.229,50 |
0,00 |
| 511 |
01/02/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
39,35 |
0,00 |
| 512 |
01/02/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
36,17 |
0,00 |
| 513 |
01/02/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
15,37 |
0,00 |
| Sub-total |
51.673,18 |
0,00 |
