| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5185 | 01/09/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 5232 | 03/09/2021 | EVANY PEDRO MORGAN 42062268068 | 688,20 | 688,20 | 688,20 |
| 5233 | 03/09/2021 | MERCADO DAL ROSA LTDA | 941,32 | 941,32 | 941,32 |
| 5251 | 08/09/2021 | OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 107,53 | 107,53 | 107,53 |
| 5273 | 08/09/2021 | OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 119,15 | 119,15 | 119,15 |
| 5298 | 09/09/2021 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 354,80 | 354,80 | 354,80 |
| 5301 | 09/09/2021 | CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5306 | 09/09/2021 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS | 1.705,68 | 1.705,68 | 1.705,68 |
| 5316 | 09/09/2021 | PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA | 855,40 | 855,40 | 855,40 |
| 5329 | 10/09/2021 | OBRA SOCIAL SANTA JULIA | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 5331 | 10/09/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 161,08 | 161,08 | 161,08 |
| 5332 | 10/09/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 53,69 | 53,69 | 53,69 |
| 5333 | 10/09/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 579,90 | 579,90 | 579,90 |
| 5334 | 10/09/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 161,08 | 161,08 | 161,08 |
| 5336 | 10/09/2021 | GABRIEL BERTOL 01346114030 | 7.232,00 | 7.232,00 | 7.232,00 |
| 5342 | 10/09/2021 | MERCADO DAL ROSA LTDA | 17.454,06 | 17.454,06 | 17.454,06 |
| 5363 | 14/09/2021 | Andre Luiz dos Santos 00582108063 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5373 | 14/09/2021 | VENER PEREIRA DE SOUZA | 95,85 | 95,85 | 95,85 |
| 5421 | 16/09/2021 | MERCADO DAL ROSA LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5422 | 16/09/2021 | MERCADO DAL ROSA LTDA | 250,93 | 250,93 | 250,93 |
| Sub-total | 38.194,67 | 38.194,67 | 38.194,67 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |
