Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3928 |
13/07/2021 |
JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3929 |
13/07/2021 |
JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
| 3950 |
15/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
114,63 |
114,63 |
114,63 |
| 3966 |
16/07/2021 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 3975 |
16/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 4002 |
16/07/2021 |
SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
572,40 |
572,40 |
572,40 |
| 4003 |
16/07/2021 |
SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 4064 |
22/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
61,83 |
61,83 |
61,83 |
| 4065 |
22/07/2021 |
HAHN & ARNOLD LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4084 |
23/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 4097 |
26/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
11,36 |
11,36 |
11,36 |
| 4098 |
26/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
381,41 |
381,41 |
381,41 |
| 4295 |
27/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
117,07 |
117,07 |
117,07 |
| 4296 |
27/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.444,68 |
14.444,68 |
14.444,68 |
| 4297 |
27/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.901,45 |
1.901,45 |
1.901,45 |
| 4298 |
27/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
195,64 |
195,64 |
195,64 |
| 4301 |
27/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| 4324 |
27/07/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA |
2.291,85 |
2.291,85 |
2.291,85 |
| 4340 |
28/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
19,42 |
19,42 |
19,42 |
| 4356 |
29/07/2021 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
339,66 |
339,66 |
339,66 |
| Sub-total |
28.303,30 |
28.303,30 |
28.303,30 |
