Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4100 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
21.100,18 |
21.100,18 |
21.100,18 |
| 4126 |
26/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 4408 |
27/05/2025 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4409 |
27/05/2025 |
ZANANDREA ZANANDREA & CIA LTDA |
1.756,74 |
1.756,74 |
1.756,74 |
| 4425 |
27/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
17.300,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
| 4427 |
27/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
16.674,15 |
16.674,15 |
16.674,15 |
| 4428 |
27/05/2025 |
GNOATTO ELETROPEÇAS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4478 |
28/05/2025 |
INGA VEICULOS LTDA |
811,84 |
811,84 |
811,84 |
| 4481 |
28/05/2025 |
LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4490 |
28/05/2025 |
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 4497 |
28/05/2025 |
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4539 |
29/05/2025 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
438,50 |
438,50 |
438,50 |
| 4540 |
29/05/2025 |
FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LT |
252,11 |
252,11 |
252,11 |
| 4541 |
29/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
930,42 |
930,42 |
930,42 |
| 4557 |
29/05/2025 |
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
1.183,68 |
1.183,68 |
1.183,68 |
| 4558 |
29/05/2025 |
ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
715,90 |
715,90 |
715,90 |
| 4560 |
29/05/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
| 4590 |
02/06/2025 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4591 |
02/06/2025 |
ANTONIO FASSINA - EPP |
253,40 |
253,40 |
253,40 |
| 4608 |
02/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
14.853,74 |
14.853,74 |
14.853,74 |
| Sub-total |
86.237,66 |
86.237,66 |
86.237,66 |
