Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3674 |
07/05/2025 |
METALURGICA VALENTINI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3675 |
07/05/2025 |
METALURGICA VALENTINI LTDA |
1.975,68 |
1.975,68 |
1.975,68 |
| 3679 |
07/05/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
3.265,00 |
3.265,00 |
3.265,00 |
| 3681 |
07/05/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3716 |
08/05/2025 |
IVO ZANETE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3755 |
09/05/2025 |
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3760 |
09/05/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 3761 |
09/05/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
224,85 |
224,85 |
224,85 |
| 3765 |
09/05/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
732,80 |
732,80 |
732,80 |
| 3785 |
12/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3786 |
12/05/2025 |
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3822 |
13/05/2025 |
DR PNEUS LTDA |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 3838 |
14/05/2025 |
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3839 |
14/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3840 |
14/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3841 |
14/05/2025 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
2.546,00 |
2.546,00 |
2.546,00 |
| 3884 |
15/05/2025 |
PARANA EQUIPAMENTOS SA |
371,60 |
371,60 |
371,60 |
| 3885 |
15/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
6.328,10 |
6.328,10 |
6.328,10 |
| 3886 |
15/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
7.087,66 |
7.087,66 |
7.087,66 |
| 3887 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
31.482,10 |
31.482,10 |
31.482,10 |
| Sub-total |
64.470,79 |
64.470,79 |
64.470,79 |
