Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8191 |
24/09/2025 |
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
688,00 |
688,00 |
688,00 |
| 8342 |
30/09/2025 |
MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 8386 |
02/10/2025 |
ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 8439 |
06/10/2025 |
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
754,83 |
754,83 |
754,83 |
| 8533 |
08/10/2025 |
JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 8540 |
08/10/2025 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
1.310,40 |
1.310,40 |
1.310,40 |
| 8806 |
20/10/2025 |
ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 9294 |
30/10/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 9315 |
31/10/2025 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9523 |
07/11/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 9530 |
10/11/2025 |
CHM - INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 9784 |
21/11/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 10066 |
24/11/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
153,90 |
153,90 |
0,00 |
| 10068 |
24/11/2025 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
333,05 |
333,05 |
333,05 |
| Sub-total |
10.233,98 |
10.173,98 |
10.020,08 |
| Total |
120.951,36 |
113.871,36 |
113.717,46 |
