Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1058 | 19/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
1675 | 13/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
2130 | 27/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 591,80 | 591,80 | 591,80 |
3920 | 04/06/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
4126 | 18/06/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
Sub-total | 2.263,80 | 2.263,80 | 2.263,80 | ||
Total | 2.263,80 | 2.263,80 | 2.263,80 |