Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 63 |
02/01/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
31.157,89 |
26.198,99 |
21.883,58 |
| 64 |
02/01/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
7.879,79 |
6.754,08 |
5.682,43 |
| 65 |
02/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
25.060,80 |
15.663,00 |
13.177,80 |
| 915 |
11/02/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.428,90 |
519,60 |
395,94 |
| 1671 |
13/03/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1734 |
17/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1809 |
20/03/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
773,62 |
773,62 |
773,62 |
| 2617 |
24/04/2025 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2635 |
24/04/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
1.239,01 |
1.239,01 |
1.239,01 |
| 2857 |
28/04/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
366,03 |
366,03 |
366,03 |
| 2919 |
30/04/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
17,59 |
17,59 |
17,59 |
| 3415 |
23/05/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
91,05 |
91,05 |
91,05 |
| Sub-total |
75.664,68 |
59.272,97 |
51.277,05 |
| Total |
75.664,68 |
59.272,97 |
51.277,05 |
