Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3446 |
28/05/2024 |
CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO 77332253020 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3459 |
29/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
2.014,12 |
2.014,12 |
2.014,12 |
| 3471 |
29/05/2024 |
ALBERINO JOAO PIEREZAN |
3.879,00 |
3.879,00 |
3.879,00 |
| 3523 |
03/06/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| 3534 |
03/06/2024 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO |
1.414,00 |
1.414,00 |
1.414,00 |
| 3538 |
03/06/2024 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3566 |
04/06/2024 |
MAIKON JOSE PROVENSI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 3615 |
05/06/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
2.140,50 |
2.140,50 |
2.140,50 |
| 3623 |
05/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.425,70 |
1.425,70 |
1.425,70 |
| 3642 |
06/06/2024 |
ENDRES & LIRA LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 3690 |
10/06/2024 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 3691 |
10/06/2024 |
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3721 |
10/06/2024 |
GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3735 |
11/06/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
142,25 |
142,25 |
142,25 |
| 3739 |
11/06/2024 |
LIRA DA LUZ CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3742 |
11/06/2024 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 3752 |
11/06/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
73,15 |
73,15 |
73,15 |
| 3756 |
11/06/2024 |
DEOMAR LIRA ME |
33,70 |
33,70 |
33,70 |
| 3762 |
11/06/2024 |
ROBERTO DE CONTO CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3796 |
13/06/2024 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
1.505,33 |
1.505,33 |
1.505,33 |
| Sub-total |
18.362,25 |
18.362,25 |
18.362,25 |
