Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5149 |
25/07/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5262 |
01/08/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
404,28 |
404,28 |
404,28 |
| 5277 |
01/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
11.305,65 |
11.305,65 |
11.305,65 |
| 5352 |
06/08/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
892,32 |
892,32 |
892,32 |
| 5434 |
12/08/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
402,19 |
402,19 |
402,19 |
| 5446 |
12/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
123,07 |
123,07 |
123,07 |
| 5931 |
28/08/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
2.749,50 |
2.749,50 |
2.749,50 |
| 6044 |
02/09/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
749,80 |
749,80 |
749,80 |
| 6246 |
15/09/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 6741 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 6942 |
13/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 7286 |
23/10/2025 |
PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
499,66 |
499,66 |
499,66 |
| 7707 |
18/11/2025 |
LISANDRO TATSCH BONATTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7738 |
19/11/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 8068 |
26/11/2025 |
PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
576,53 |
576,53 |
576,53 |
| 8445 |
05/12/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8446 |
05/12/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
753,00 |
753,00 |
753,00 |
| 8527 |
10/12/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 8606 |
15/12/2025 |
METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
907,50 |
907,50 |
907,50 |
| 8645 |
15/12/2025 |
LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
1.296,00 |
1.296,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.480,50 |
27.480,50 |
26.184,50 |
