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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/09/2025 44.472.217/0001-70 JN PNEUS LTDA 6306/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.219,88
25/09/2025 94.929.007/0001-36 GROSSI DIESEL LTDA 6398/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.813,98
Sub-total 2.068,00

Recurso Vinculado: 1059 - FUNDO DEFESA CIVIL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/09/2025 13.490.203/0001-55 JULIENE BIAZZI PIEREZAN 6134/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 2.068,00
Sub-total 2.134,24

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/09/2025 19.885.795/0001-90 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME 5643/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36,60
30/09/2025 18.450.146/0001-02 PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME 6050/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.097,64
Sub-total 18.354,45

Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/09/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 6141/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.159,20
22/09/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 6070/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.007,38
24/09/2025 92.406.164/0001-31 I N S S 6574/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 291,91
25/09/2025 02.231.696/0001-92 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS 5327/2025 MATERIAL FARMACOLOGICO 81,98
25/09/2025 94.929.007/0001-36 GROSSI DIESEL LTDA 6395/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.813,98
Sub-total 37,00

Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/09/2025 455.970.900-97 JOELCIR DE AMORIN LEAL 6321/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 14.000,00

Recurso Vinculado: 20001 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
15/07/2025 31.304.628/0001-04 CB SOLUÇÕES LTDA 1552/2025 INSTALACOES 14.000,00
Sub-total 835,13

Recurso Vinculado: 21152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/09/2025 18.450.146/0001-02 PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME 1046/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 835,13
Sub-total 2.326,34

Recurso Vinculado: 21157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/09/2025 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA 5960/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 2.326,34
Sub-total 2.326,34
Total 335.413,04
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