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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
07/07/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 4590/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
07/07/2025 987.760.530-91 JOCENIR LUIS MACIEL LOPES 4593/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
07/07/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 4594/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
07/07/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 4595/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 24.677,81

Recurso Vinculado: 1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
07/07/2025 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA 780/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 24.677,81
Sub-total 2.147,75

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2025 37.369.879/0001-53 MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 4474/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.147,75
Sub-total 9.621,57

Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 11.815.144/0001-12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 4379/2025 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5.217,80
25/06/2025 11.815.144/0001-12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 4380/2025 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE 4.111,86
25/06/2025 92.406.164/0001-31 I N S S 4389/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 291,91
Sub-total 3.845,00

Recurso Vinculado: 21053 - FNAS PVAC-MP 1188/2023
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2025 12.398.167/0004-84 GUILHERME MARION 4472/2025 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.845,00
Sub-total 375,00

Recurso Vinculado: 21157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2025 22.372.591/0001-60 JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 4473/2025 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 375,00
Sub-total 2.476,84

Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 02.231.696/0001-92 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS 3098/2025 MATERIAL FARMACOLOGICO 2.476,84
Sub-total 2.476,84
Total 393.022,30
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