Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 299 |
22/01/2018 |
PAULO C MAYER E ZAMBONI LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 517 |
23/01/2018 |
JUNIOR BATISTTI - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 531 |
24/01/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 532 |
24/01/2018 |
ANELISE MORGAN |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
| 535 |
24/01/2018 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 543 |
25/01/2018 |
PHELLIPE MARION |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 544 |
25/01/2018 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 559 |
26/01/2018 |
VOIGT E CIA LIMITADA ME |
723,50 |
723,50 |
723,50 |
| 595 |
29/01/2018 |
ELBA REGINA TREIN - ME |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| 611 |
29/01/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
900,80 |
900,80 |
900,80 |
| 612 |
29/01/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
1.301,75 |
1.301,75 |
1.301,75 |
| 617 |
30/01/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 668 |
05/02/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 669 |
05/02/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 686 |
06/02/2018 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
37,95 |
37,95 |
37,95 |
| 702 |
07/02/2018 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 707 |
07/02/2018 |
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
4.836,73 |
4.836,73 |
4.836,73 |
| 709 |
07/02/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 798 |
14/02/2018 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 822 |
15/02/2018 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| Sub-total |
15.756,93 |
15.756,93 |
15.756,93 |
